Gerar Boletos de Nota Fiscal NFe | Boleto Cloud

A importação por XML de NFe permite gerar boletos automaticamente a partir das duplicatas das suas notas fiscais eletrônicas de produtos, eliminando a digitação manual dos dados de cobrança.

Nota

Esta funcionalidade suporta apenas NF-e de Produtos (modelo 55). Os dados de cobrança (duplicatas) devem estar presentes no XML para que os boletos sejam gerados.

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Pré-requisitos

Antes de importar, verifique se você possui:

1. Beneficiário cadastrado — O emitente da NFe deve corresponder ao beneficiário cadastrado
2. Conta bancária homologada — Homologar conta
3. Arquivo XML da NF-e — Autorizado pela SEFAZ, com duplicatas nos dados de cobrança
4. Pagador cadastrado — O destinatário da NFe deve estar cadastrado como pagador (será criado automaticamente se não existir)

Requisito obrigatório

A NF-e deve conter pelo menos uma duplicata declarada nos dados de cobrança (<cobr><dup>). Notas fiscais à vista, sem duplicatas, não geram boletos.

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Formatos aceitos

Você pode importar notas fiscais de duas formas:

Formato	Descrição
Arquivo .xml	Um único arquivo XML de NF-e
Arquivo .zip	Múltiplos arquivos XML compactados em um único ZIP

Dica

Use o formato .zip quando precisar importar várias notas fiscais de uma só vez. Todos os XMLs dentro do ZIP serão processados.

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Tipos de boleto

Ao importar, você deve escolher o tipo de boleto que será gerado:

Próprio (Boleto Padrão)

O beneficiário do boleto é o mesmo emitente da nota fiscal. Use esta opção quando você está cobrando suas próprias vendas.

• O emitente da NFe aparece como beneficiário no boleto
• O destinatário da NFe aparece como pagador
• Fluxo mais comum para empresas que vendem e cobram diretamente

Cessão de Crédito

O emitente da nota fiscal se torna sacador avalista e outra empresa (você) aparece como beneficiário final. Use para operações de factoring ou antecipação de recebíveis.

• Sua empresa aparece como beneficiário no boleto
• O emitente da NFe aparece como sacador avalista
• O destinatário da NFe aparece como pagador

Nota

Na cessão de crédito, você está cobrando em nome de terceiros. Verifique as implicações legais e fiscais com seu contador.

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Como importar

1. Acesse o menu “Boleto > Importação > Importar NFe”

   No menu lateral, clique em Boleto, depois em Importação e selecione Importar NFe.

   

2. Configure a importação

   Na tela de importação, configure:

   • Conta destino: Selecione a conta bancária que receberá os pagamentos
   • Tipo de boleto: Escolha entre Próprio ou Cessão de crédito

   

3. Selecione o arquivo

   Clique no botão “Selecione o arquivo .zip contendo as notas xml” e escolha o arquivo XML ou ZIP com as notas fiscais.

4. Confira a prévia dos dados

   O sistema exibirá uma prévia com todos os boletos que serão gerados, incluindo:

   • Dados da conta bancária destino
   • Informações do arquivo (nome, tamanho, quantidade de notas e duplicatas)
   • Tabela com: número da NFe, data de emissão, chave de acesso, documento, vencimento, valor e pagador

   

   Cuidado

   Confira os dados com atenção, especialmente vencimento e valor. Caso precise alterar algo, você poderá editar os boletos após a importação.

5. Confirme a importação

   • Clique em “Confirmar a importação do arquivo” para criar os boletos
   • Ou clique em “Cancelar e começar novamente” se precisar corrigir algo

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Dados extraídos da NFe

O sistema extrai automaticamente os seguintes dados do XML:

Do emitente (<emit>)

• CNPJ e razão social (usado como beneficiário ou sacador avalista)

Do destinatário (<dest>)

• CNPJ/CPF, nome e endereço (usado como pagador)
• Se o pagador não existir no sistema, será cadastrado automaticamente (consultar pagadores)

Das duplicatas (<cobr><dup>)

• Número da duplicata (<nDup>)
• Data de vencimento (<dVenc>)
• Valor (<vDup>)

Da nota fiscal

• Número da NFe (<nNF>)
• Data de emissão (<dhEmi>)
• Chave de acesso (44 dígitos)

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Múltiplas duplicatas

Se a NFe tiver múltiplas duplicatas (venda parcelada), será gerado um boleto para cada duplicata.

Exemplo: Uma NFe com 4 duplicatas gera 4 boletos, cada um com:

• Mesmo número de NFe e pagador
• Vencimento e valor específicos de cada parcela
• Documento no formato [Número NFe]/[Número Duplicata] (ex: 57772/1, 57772/2, etc.)

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Após a importação

Os boletos importados ficam com status “Aguardando Registro”. Para que possam ser pagos:

1. Acesse “Boleto > Consultar”

2. Localize os boletos importados (filtro por data ou pagador)

3. Se necessário, edite vencimento, valor ou outras informações

4. Gere o arquivo de Remessa e envie ao banco

Dica

Você pode editar os boletos individualmente após a importação caso precise ajustar vencimento, valor ou informações ao pagador.

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Validações e erros comuns

Erros de estrutura do XML

Erro	Causa	Solução
XML inválido	Arquivo corrompido ou incompleto	Use o XML autorizado pela SEFAZ
Sem duplicatas	NFe não possui dados de cobrança	Verifique se a nota tem duplicatas (<cobr><dup>)
NFe cancelada	Status da nota é cancelado	Use apenas notas autorizadas

Erros de dados

Erro	Causa	Solução
CNPJ do emitente não confere	Tipo “Próprio” selecionado mas emitente é diferente do beneficiário	Use “Cessão de crédito” ou verifique a conta bancária
Destinatário sem endereço	XML não contém endereço completo do destinatário	Cadastre o pagador manualmente antes de importar
Duplicata sem vencimento	Campo <dVenc> vazio no XML	Edite o boleto após importação para definir vencimento

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Dicas importantes

XML autorizado

Use sempre o XML autorizado pela SEFAZ, não o XML de contingência ou em processamento.

Notas já importadas

O sistema permite reimportar a mesma nota. Verifique antes para evitar boletos duplicados.

Edição pós-importação

Vencimentos e valores podem ser ajustados após a importação, antes de gerar a remessa.

Pagador automático

Se o destinatário da NFe não existir como pagador, ele será cadastrado automaticamente com os dados do XML.

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Próximos passos

Importar Boletos por CSVImporte boletos em lote usando planilhas.

Perguntas FrequentesDúvidas sobre remessa, retorno e conciliação bancária.